Cette commande permet de paramétrer l'édition de l'état des sorties sur l'exercice en cours qui ont été saisies grâce à la commande Gestion des sorties. En sélectionnant cette option, une fenêtre apparaît permettant de préciser les paramètres de l'édition à obtenir :
- Par défaut, l'option Economique seulement qui est sélectionnée. Pour faire apparaître les données fiscales pour obtenir une comparaison avec les données économiques, il suffit de cocher l'option Economique et Fiscal.
- Date d'arrêté des sorties : Par défaut, la date d'arrêté correspond à la date de fin de l'exercice en cours mais elle peut être modifiée.
- Sélectionner le tri à appliquer suivant les options proposées : par numéro de compte du plan comptable, par regroupement, par section ou par structure.
-
Génération du fichier pour la télétransmission : Cette option permet de générer la liste des immobilisations du dossier. Par défaut, le fichier généré prévaut sur les informations saisies sur la liasse 2059A (pour les dossiers en BIC RN), 2035 suite et 2139 bis (cadre E), et efface ce qui a été saisi directement dans la liasse. Attention, il faut impérativement lancer une édition ou un aperçu pour générer le fichier. Ce qui permet de mettre à jour directement le détail des cessions des immobilisations dans le chapitre "Détermination des plus ou moins values", et évite les éventuelles erreurs de saisie. Le chemin de création du fichier correspond à celui où sont enregistrées les applications Comptabilité Expert dans le répertoire CDWPrg\Données\1DOSSIER. Ce fichier est enregistré sous le nom 2035suite"millésime".det
- La zone suivante permet d'indiquer le millésime pour lequel éditer les immobilisations. Cette zone est visible uniquement si la case Génération du fichier pour la télétransmission est cochée.
- Toutes les dates d'acquisition : Par défaut, cette option est sélectionnée. Pour limiter l'édition, décocher la case et saisir une Date de début et une Date de fin. Ne seront prises en compte que les cessions effectuées entre ces deux dates.
-
Toutes immobilisations : Par défaut, cette option est sélectionnée. Pour ne prendre en compte qu'une fourchette d'immobilisations, décocher la case puis renseigner le champ Immobilisation début et le champ Immobilisation fin. Il est possible d'utiliser le bouton
pour sélectionner un code dans la liste des immobilisations existantes. -
Tous codes Reg : Par défaut, cette case est cochée. Pour limiter l'édition à certains regroupements, la décocher et saisir le Code reg début et le Code reg fin. Il est possible d'utiliser le bouton pour sélectionner un code dans la liste des regroupements existants qui ont été saisis grâce à la commande Regroupements immobilisation....
- Tous n° de PC immo : Cette option est sélectionnée par défaut. Pour ne prendre en compte qu'une fourchette de comptes, décocher la case et indiquer les comptes du plan comptable d'immobilisations de début et de fin.
-
Tous codes Sec : Par défaut,cette case est cochée. Pour limiter l'édition à certaines sections, décocher la case et saisir le Code sec début et le Code sec fin. Il est possible d'utiliser le bouton pour sélectionner un code dans la liste des sections existantes qui ont été saisies grâce à la commande Sections immobilisation...
Une fois les options précisées, cliquer sur le bouton Aperçu afin d'obtenir une prévisualisation de l'édition.
Par cet écran, en cliquant sur l'icône 
il est possible de Copier dans le presse-papiers l'édition ou encore de Copier l'image de la page afin d'effectuer une sauvegarde sous divers supports (Word, Excel...).
En cliquant sur l'icône 
, il est également possible d'imprimer l'édition tout en sélectionnant l'imprimante, de l'exporter en fichier PDF, de l'envoyer par mail ou encore de gérer l'édition avec le module de GED.