La notion de Bon à payer (achats) / bon à encaisser (ventes) instaure une étape de validation avant le règlement des factures fournisseurs et le prélèvement des factures clients. Chaque échéance doit avoir reçu un bon à payer ou un bon à encaisser validé par une personne habilitée pour pouvoir être réglée ou prélevée.
Cette gestion doit d’abord être activée dans les Paramètres comptables du dossier, puis peut être automatisée pour les tiers fournisseurs et clients afin que leurs factures soient validées sans intervention manuelle. Le suivi et la gestion des bons à payer et des bons à encaisser se font ensuite depuis i-Facture, i-Comptabilité ou ACD COMPTA.
À noter : La validation est réservée aux utilisateurs disposant des sécurités bon à payer / bon à encaisser dans i-Admin.